Hạch toán hóa đơn đầu vào điều chỉnh TĂNG giá trị, KHÔNG TĂNG số lượng do sai sót

Bước 2: Khai báo các thông tin trên chứng từ

• Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho.
• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.
• Chọn nhận kèm hóa đơn GTGT hoặc nhận kèm hóa đơn bán hàng : tại tab Hoá đơn, anh/chị nhập tay thông tin của Hoá đơn điều chỉnh giảm vào (Ký hiệu HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ)
• Nhập các thông tin: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số lượng = 0, Đơn giá, Thành tiền,….

Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

Bước 2: Khai báo các thông tin trên chứng từ

• Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.
• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.
• Chọn nhận kèm hóa đơn GTGT hoặc nhận kèm hóa đơn bán hàng : tại tab Hoá đơn, anh/chị nhập tay thông tin của Hoá đơn điều chỉnh giảm vào (Ký hiệu HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ)
• Nhập các thông tin: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số lượng = 0, Đơn giá, Thành tiền,….
• Sau đó nhấn Cất.

Bước 3: Vào phân hệ Kho tab Kiểm kê chọn chức năng Thêm bảng kiểm kê. 

Bước 4: Chọn Kho, ngày kiểm kê sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 5: Nhập kết quả kiểm kê

• Tích chọn Kiểm kê giá trị
• Chọn vật tư hàng hóa có điều chỉnh tăng giá trị
• Cột số lượng theo kiểm kê = số lượng theo sổ kế toán
• Cột giá trị theo kiểm kê anh/chị xác định = giá trị theo sổ kế toán + giá trị tăng thêm ở hóa đơn điều chỉnh tăng
• Nhấn Cất.

Bước 6: Anh/chị tích chọn chức năng Lập phiếu nhập ở góc phải dưới cùng của bảng kiểm kê, phần mềm sẽ tự sinh ra phiếu nhập kho xử lý chênh lệch sau đó nhấn Cất.