Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên thu nhập tính thuế (DT-CP)

• Vào Danh mục\Thuế\Nhóm ngành nghề tính thuế GTGT

• Danh mục nhóm ngành nghề tính thuế GTGT sẽ chỉ hiển thị cột thông tin Thuế GTGT (%)

Trên Danh mục\Vật tư hàng hóa: Hiển thị Nhóm ngành nghề tính thuế GTGT, TNDN giống như khi được chọn ở thiết lập Tùy chọn chung:

• Vào phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa, dịch vụ, chọn Thêm chứng từ bán hàng

• Để chương trình có thể tính toán chính xác số thuế GTGT:
  • Người dùng cần lựa chọn nhóm ngành nghề tính thuế GTGT cho từng mặt hàng.
  • Phần mềm sẽ ngầm định theo nhóm ngành nghề đã được thiết lập trên danh mục vật tư hàng hóa
  • Nếu vật tư hàng hóa chưa được thiết lập nhóm ngành nghề trên danh mục: Chương trình sẽ ngầm định lấy lên nhóm ngành nghề đã được thiết lập trên Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung và người dùng có thể thay đổi lại thiết lập nhóm ngành nghề ngầm định này (nếu cần).

• Các mẫu in được đáp ứng:
  • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT
  • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT
  • Phiếu nhập kho: Mẫu số 01-VT
  • Phiếu xuất kho: Mẫu số 02-VT
• Ví dụ: phiếu thu mẫu số 01-TT

• Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Thêm chứng từ nghiệp vụ khác

• Khai báo thông tin về chứng từ nghiệp vụ khác:
  • Chọn loại Ghi nhận thuế TNDN phải nộp
  • Thiết lập khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu
  • Phần mềm sẽ tự động tính toán số tiền thuế phải nộp dựa theo thiết lập tùy chọn phương pháp tính thuế và % thuế suất TNDN:

• Vào phân hệ Tổng hợp -> Chứng từ nghiệp vụ khác -> Thêm chứng từ nghiệp vụ khác

• Chọn loại Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
  • Thiết lập khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu
  • Phần mềm sẽ tự động tính toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa theo thiết lập tùy chọn phương pháp tính thuế:

• Chương trình đáp ứng các báo cáo:

• • Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S2a-DNSN
  • Sổ chi tiết doanh thu, chi phí: Mẫu số S2b-DNSN
  • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Mẫu số S2c-DNSN
  • Sổ chi tiết tiền: Mẫu số S2d-DNSN
  • Sổ chi tiết thanh toán công nợ: Mẫu số S4a-DNSN
  • Sổ tài sản cố định: Mẫu số S4b-DNSN
  • Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác: Mẫu số S4c-DNSN
  • Sổ theo dõi vốn chủ sở hữu: Mẫu số S4d-DNSN

Chương trình đáp ứng các tờ khai sau:

• Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu 04/GTGT
• Tờ khai thuế TNCN 05KK/TNCN
• Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
• Tờ khai quyết toán thuế TNDN – 03/TNDN

• Người dùng bắt buộc phải lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước
• Theo TT58, doanh nghiệp nộp BCTC bao gồm:
  • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01-DNSN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNSN)
• Cách lập BCTC:
  • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập báo cáo tài chính\ Lập báo cáo tài chính

• • Thiết lập các tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

• Xem báo cáo tài chính trên cây báo cáo:
  • Vào phân hệ Báo cáo\Báo cáo theo chế độ
  • Thiết lập các tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

• • Chương trình hiển thị giao diện báo cáo như sau: