Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ, tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

• Vào Danh mục\Thuế\Nhóm ngành nghề tính thuế TNDN

• Danh mục nhóm ngành nghề tính thuế  TNDN sẽ chỉ hiển thị 2 cột thông tin Thuế TNDN (%)

• Khi khai báo vật tư hàng hóa, người dùng cần lựa chọn thông tin nhóm ngành nghề tính thuế TNDN tương ứng cho từng mặt hàng
• Chương trình sẽ ngầm định nhóm ngành nghê của VTHH theo nhóm ngành nghề đã được thiết lập trên Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung và người dùng có thể lựa chọn lại (nếu cần).
• Thông tin nhóm ngành nghề trên danh mục vật tư hàng hóa này sẽ được ngầm định lấy lên chứng từ để tính thuế TNDN

• Trên các chứng từ thuộc đầu vào như chứng từ mua hàng, phiếu chi mua ngoài có hóa đơn sẽ bổ sung thêm thông tin: Diễn giải thuế, Nhóm HHDV mua vào
• Nhóm HHDV mua vào là căn cứ để kê lên bảng kê mua vào và phục vụ khấu trừ thuế GTGT đầu vào nên người dùng cần lựa chọn chính xác

• Vào phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa, dịch vụ, chọn Thêm chứng từ bán hàng

• Trên giao diện chi tiết chứng từ bán hàng, chương trình hiển thị thông tin chi tiết của Nhóm ngành nghề thông qua 2 cột thông tin: Diễn giải thuế, % Thuế GTGT, Tiền thuế GTGT

• Để chương trình có thể tính toán chính xác số thuế TNDN:
  • Người dùng cần lựa chọn nhóm ngành nghề tính thuế TNDN cho từng mặt hàng.

• • Phần mềm sẽ ngầm định theo nhóm ngành nghề đã được thiết lập trên danh mục vật tư hàng hóa

• • Nếu vật tư hàng hóa chưa được thiết lập nhóm ngành nghề trên danh mục: Chương trình sẽ ngầm định lấy lên nhóm ngành nghề đã được thiết lập trên Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung và người dùng có thể thay đổi lại thiết lập nhóm ngành nghề ngầm định này (nếu cần).

• Các mẫu in được đáp ứng:
  • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT
  • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT
  • Phiếu nhập kho: Mẫu số 01-VT
  • Phiếu xuất kho: Mẫu số 02-VT
• Ví dụ: phiếu thu mẫu số 01-TT

• Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Thêm chứng từ nghiệp vụ khác
• Khai báo thông tin về chứng từ nghiệp vụ khác:
  • Chọn loại Ghi nhận thuế TNDN phải nộp
  • Thiết lập khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu
  • Phần mềm sẽ tự động tính toán số tiền thuế phải nộp dựa theo thiết lập tùy chọn phương pháp tính thuế và % thuế suất TNDN:

• Vào phân hệ Tổng hợp -> Chứng từ nghiệp vụ khác -> Thêm chứng từ nghiệp vụ khác
• Chọn loại Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
  • Thiết lập khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu
  • Phần mềm sẽ tự động tính toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dựa theo thiết lập tùy chọn phương pháp tính thuế:

• Chương trình đáp ứng các báo cáo:
  • Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S3a-DNSN
  • Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác: Mẫu số S3b-DNSN
  • Sổ chi tiết thanh toán công nợ: Mẫu số S4a-DNSN
  • Sổ tài sản cố định: Mẫu số S4b-DNSN
  • Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác: Mẫu số S4c-DNSN
  • Sổ theo dõi vốn chủ sở hữu: Mẫu số S4d-DNSN

Chương trình đáp ứng các tờ khai sau:

• Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT
• Tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN
• Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
• Tờ khai thuế TNDN – 04/TNDN

• Chức năng Khấu trừ thuế: Vào phân hệ Thuế\tab Khai thuế\Tiện ích\Khấu trừ thuế:

• Khai báo các thông tin của chứng từ khấu trừ thuế sau đó nhấn Cất:

• Không bắt buộc lập và nộp BCTC, có thể lập phục vụ nhu cầu quản trị
• Theo TT58, doanh nghiệp nộp BCTC bao gồm:
  • Báo cáo tình hình tài chính
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
• Cách lập BCTC:
  • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập báo cáo tài chính

• • Thiết lập các tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

• Xem báo cáo tài chính trên cây báo cáo:
  • Vào phân hệ Báo cáo\Báo cáo theo chế độ
  • Thiết lập các tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

• • Chương trình hiển thị giao diện báo cáo như sau: